固定资产结帐问题。我想对固定资产进行月未结帐，但结不了，如图，但不存在

华工 · 发表于 2018-6-22 17:05:04

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，固定资产结帐问题。，详细问题描述如下：
我想对固定资产进行月未结帐，但结不了，如图，但不存在图中所说情况。

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用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-22 17:28:38

给您点赞！

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 17:36:33

搞掂了！

社区专家 · 发表于 2018-6-22 18:02:34

总账-设置-选项，凭证编号改成手工编号，然后到总账中填制凭证的界面点击制单下面的整理凭证，整理完凭证后系统提示是否整理断号，点击是。然后固定资产生成凭证时手工将凭证号改为40保存。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 18:47:01

有什么办法把新提折旧的凭证放入到原有的位置？(原来提的是40号，作废后现在新提的还想定为40号）

签到达人 · 发表于 2018-6-22 18:53:25

您是不是计提折旧生成凭证后有做了变动单或者又录入了卡片等操作，操作后需要把这个月之前生成的凭证删除后重新点击计提折旧，再到批量制单中生成凭证后再结账。

华工 · 发表于 2018-6-22 19:34:54

能否讲的清楚点？我11月以前结帐都没问题，为何年末了出现这种情况？点击计提折旧出现如图：

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用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-22 20:02:04

您点击计提折旧后，批量制单中记录生成凭证再去结账

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