您好，请问下2017年11月启用了固定资产，录了期初余额未初始化，现2

seasonrEn · 发表于 2018-6-22 17:27:55

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，您好，请问下2017年11月启用了固定资产，录了期初余额未初始化，现2018年度1月想起用要如何处理，详细问题描述如下：
您好，请问下2017年11月启用了固定资产，录了期初余额，没有初始化，现在在2018年度1月份准备初始化可以吗，要如何处理呀

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 18:47:09

不用客气

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 19:11:54

好的谢谢啦

社区专家 · 发表于 2018-6-22 20:40:24

您好！那不用了，如果提示无须结转，那么不用的，您直接在2018年期初做初始化就可以了。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 21:11:23

结转的时候提示固定资产未初始化无需结转，我就想着我就是在总账里录了期初，然后因为之前一直没有录卡片，在1月份的时候准备把卡片补进去，但想在1月启用这样可以吗，还是需要先反启用下是吗

seasonrEn · 发表于 2018-6-22 21:19:25

您好！11月启用了固定资产的话，年结的时候应该会提示让结账固定资产吧。但是又没有初始化，因此建议反启用一下固定资产模块，在1月重新录入。之前录入了账务固定资产期初科目，是没有关系的

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 22:57:27

是在期初科目余额那里录发余额，新建账套的时候也启用了，但是一直没有做初始化录卡片，现在想在1月份录卡片进去可以吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 23:49:54

您好！您的意思录入了什么的期初余额啊。是固定资产的？如果要固定资产2018年使用，17年没有使用的话，建议先反启用模块，18年重新启用。反启用工具如下：https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e5912e881e0097074e4db

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