委外结算的问题如果委外产成品入库是这个月入的，下个月来委外发票，那这个

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 18:35:47

在用友T6企业管理件的用友T6委外管理模块中碰到如下问题，委外结算的问题，详细问题描述如下：
如果委外产成品入库是这个月入的，下个月来委外发票，那这个月委外的产成品成本要怎么处理，下个月发票来了还要再怎么处理

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 19:46:45

成本本来就是暂估的，就是不准的。等正式发票来了，会调整成本。这个成本是体现在库存商品这个科目的值上了。不过您要是在暂估阶段，就体现出加工费，除非做一张虚拟的发票，等正式发票来了，再红字冲销这张发票

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 21:16:57

那委外产成品入库时没有加工费发票也应该要暂估一个加工费呀，不然成本不准了

社区专家 · 发表于 2018-6-22 22:02:07

委外的加工费用是不用录的。可以在暂估入库单制单的时候生成：借：库存商品贷：应付暂估——加工费

知识分子 · 发表于 2018-6-22 22:10:38

委外发票就是加工费发票，那1月份没来发票，这暂估的加工费应该录在哪里

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 22:37:19

您这个委外发票是什么的发票？不是委外加工费用吗

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-23 00:13:06

你好，那暂估的加工费录在哪里呢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 01:00:02

您好！就是做了委外入库单记账后，下个月跟发票正常做结算，在结算的这个月存货核算模块做结算成本处理，就可以生成相应结算成本差异情况，按照发票成本进行调整委外入库的成本

社区专家 · 发表于 2018-6-23 01:27:34

委外暂估怎么做呢

知识分子 · 发表于 2018-6-23 02:47:51

您好！本月的委外产成品入库先记账做暂估，下个月发票来了做委外入库与发票的结算，可以结算一部分，根据委外结算报表中核算委外产成品的成本。再下个月依次做结算就可以了。

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