固定资产不能生成凭证请问一下，客户使用的T6已经做了年结，现在需要返回

李建忠798

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，固定资产不能生成凭证，详细问题描述如下：
请问一下，客户使用的T6已经做了年结，现在需要返回2017年度12月份修改固定资产卡片，我用固定资产反年结工具不能处理，我修改了数据库文件里面的最新会计日期，最新会计期间，最后一次折旧时间都改成12月份了，进去可以做卡片修改，计提折旧，但是生成凭证时，提示制单日期已经结账，请重新输入制单日期。

用友软件齐宝强

您好，备份数据，把最后一次折旧时间都改成11月份；

用友软件工程师

总账已经取消结账了，凭证都已经删除了

社区专家

您好，检查总账模块是不是已经结账；