T6 总帐+报表+固定资产T6 固定资产对帐不平问题，因冲销调整2

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-23 04:58:43

这个就是冲销凭证形成的总帐里的固定资产明细帐

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 05:34:45

抱歉，没看明白您截图的意思，请用文字描述下问题

社区专家 · 发表于 2018-6-23 07:05:11

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知识分子 · 发表于 2018-6-23 08:30:56

您好，您的冲销凭证是将变动单和原来的新增卡片一起制单了吗？看您的凭证冲销后怎么固定资产原值都成负数了

签到达人 · 发表于 2018-6-23 09:40:00

资产系统传递过去的凭证全记帐了，才对帐的

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-23 11:12:21

对账前凭证记账了没呢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 12:36:31

你看一下冲销的凭证截图就明白了！！！

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社区专家 · 发表于 2018-6-23 13:34:37

务社区胡跃梅:对，按你说的这样做的！！！原先估值入帐时是不含税的，这次入帐有进项税的，变动单生成凭证后，还是总帐原值多估的8万，在固定资产里没有这个8万

知识分子 · 发表于 2018-6-23 13:46:39

您好，如果您是因为原来卡片的原值录入错误，可以在固定资产中做变动单，再对变动单生成凭证就可以。

签到达人 · 发表于 2018-6-23 14:40:38

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