《发生额及余额表》的应付账款期初余额和《供应商科目余额表》里面的期初余

18659098163 · 发表于 2018-6-22 21:11:27

在用友T6企业管理件的用友T6模块中碰到如下问题，《发生额及余额表》的应付账款期初余额和《供应商科目余额表》里面的期初余额不一致？，详细问题描述如下：
《发生额及余额表》的应付账款期初余额和《供应商科目余额表》里面的期初余额不一致？这是什么原因？2017年结转过来的期初余额是正确的，就是《供应商科目余额表》的期初余额错了，少了一个供应商，这要怎么处理？

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-22 22:32:13

您好，可以用admin登录系统管理修改操作员的密码

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 22:40:51

管理员的密码忘了怎么弄？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 23:23:48

抱歉，如果只有总账，往来账表的期初是无法单独修改的，建议您备份下账套，然后取消18年度凭证记账后，重新结转上年度数据。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 23:30:10

应付账款的模块没有用，只有用总账。而且《发生额及余额表》的应付账款期初余额是正确的，我已经试过改期初数了，改了也只是《发生额及余额表》的应付账款期初余额数增加，《供应商科目余额表》的期初余额还是没有增加。我现在主要的问题是《供应商科目余额表》的期初余额错了，要怎么改《供应商科目余额表》的期初数？？

签到达人 · 发表于 2018-6-23 00:48:25

抱歉，社区不支持远程，备份账套的步骤：打开系统管理，用admin登录，点击账套下面的备份。应收款管理中有期初余额，点击进去修改。

18659098163 · 发表于 2018-6-23 01:00:45

你好，请问要怎么备份？往来期初是在哪里改？能不能远程帮忙处理？

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-23 02:01:31

您好，备份账套后取消业务结账，修改往来期初。

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《发生额及余额表》的应付账款期初余额和《供应商科目余额表》里面的期初余

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