T6 想取消上一年度核销,怎么操作呢？T6 想取消上一年度核销,怎么操

淡语沁苏 · 发表于 2018-6-22 21:14:03

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下问题，T6 想取消上一年度核销,怎么操作呢？，详细问题描述如下：
T6 想取消上一年度核销,怎么操作呢？

淡语沁苏 · 发表于 2018-6-22 22:19:46

好的，谢谢

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-22 23:38:20

您好，可以的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 01:03:14

我们是总账和应付模块对账时发现应付模块余额不对，这种不对是核销产生的，这种也可能通过修改往来期初解决吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-23 01:20:26

您好，可以通过修改往来期初来调整

知识分子 · 发表于 2018-6-23 01:26:09

是自动核销出错了

签到达人 · 发表于 2018-6-23 03:04:58

是本来不应该付款核销还是核销错了单据？

淡语沁苏 · 发表于 2018-6-23 03:33:44

我们的错误是核销产生的，目的是想取消核销操作，我们发现选择付款时有错误，这种可以通过修改期初改变吗？

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-23 04:04:49

您好，需要备份账套后清空年度账才能重新结转，但是18的数据就没有了，或者您直接修改18年的应收应付期初。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 04:42:06

我们的数据是在17年12月份错误的，取消反结账后系统提示年度账已结转无法取消操作，17年度账能取消结转吗？

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