T6固定资产2017年9月启用账套固定资产和总账，只做了期初固定资产，

暴打海豚君

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，T6固定资产，详细问题描述如下：
2017年9月启用账套固定资产和总账，只做了期初固定资产，9月之后的固定资产都没有做到系统，现在2018年4月了，我要把之前没有做到系统的固定资产做到系统，现在如何补录我9月以后资产增加，总账又怎么做

用友软件张彩用

是不用生成到总账吧，上个问题已经回复了

用友软件工程师

固定资产不能生成凭证到总账

社区专家

没有便捷的方法吗，

知识分子

固定资产卡片新增时为什么，已计提折旧月份不能输入

暴打海豚君

您好！是的，基本就是楼上那个流程。您需要把固定资产模块和总账模块都恢复到2017年9月，在2017年9月录入新增资产后，制单，期初的资产该计提折旧的，也要计提折旧，新增的，折旧的，都生成凭证到总账就行了。
也就是说，如果之前您已经做了折旧计提，也要删除折旧就提的凭证重新做。
建议备份账套后操作。2017年9月后的固定资产凭证都删除，总账反记账到2017年9月，固定资产使用社区工具取消年结标志

暴打海豚君

先备份，反结账反记账，取消审核到期初，使用工具取消资产年结标志，反结账反记账到10月，补录资产数据，重新年结