票据问题应付模块下的票据管理，供应商退钱给我们应该怎么做

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 22:48:42

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下问题，票据问题，详细问题描述如下：
应付模块下的票据管理，供应商退钱给我们应该怎么做

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 23:52:14

嗯，要不就不要体现，要不就是收到一张票据

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 00:20:44

就是说这个退的票据不能做在票据管理里

社区专家 · 发表于 2018-6-23 00:36:15

我也是这个意思，您说的是退了2万的承兑汇票，但是这个汇票，不可能体现出是退的，只是他给你们开的，这么多承兑汇票。退的，只是您自己知道是针对前面那个业务的。但是没有退汇票这一说。您找钱，可以用红字付款单，冲掉之前的付款，但是票据上不可能体现出来。

知识分子 · 发表于 2018-6-23 01:29:21

不是退票据，是找钱，比如付给供应商是10万的承兑汇票，然后供应商又退了2万块的承兑汇票，那这退的2万块票据应该在软件里应该怎么做

SXTYRJ · 发表于 2018-6-23 02:57:06

您好！我问了，这个票据就不存在什么红字的。只能是您给供应商一张票据，供应商又给您一张票据。无法实现退票据这种情况，实际想想也是，只能从实际出发理解是退的，但是真正在软件甚至手工账都无法体现出退了一张票据。只能是收到一张票据。在应付中做红字付款单这样。应付的总金额也不会变

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-23 03:31:04

有消息了么

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 05:02:23

那我问下吧，明天回复给您

社区专家 · 发表于 2018-6-23 06:03:50

那不是应付款余额对不上了么

知识分子 · 发表于 2018-6-23 06:59:56

退的也是票据，那票据肯定不能是负的，这个只能做在应收的票据管理中，这应该算是收了一张票据

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