如果供应商多给了笔款，因为暂时无法对清楚如果供应商多给了笔款，因为暂时

萍萍uA3 · 发表于 2018-6-26 11:04:54

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下问题，如果供应商多给了笔款，因为暂时无法对清楚，详细问题描述如下：
如果供应商多给了笔款，因为暂时无法对清楚，怎么能让这笔款，从应付账款到其他应付款里呀

用友软件刘小艳 · 发表于 2018-6-26 11:12:33

是的，业务中不区分的；

邀约达人 · 发表于 2018-6-26 11:33:13

业务中是不确定是应付还是其他应付的，意思是这两个都可以吗

月饼勋章 · 发表于 2018-6-26 12:58:42

业务中是不确定是应付还是其他应付的，如果是针对总账来说，您直接做一张凭证转过去就行的；

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