做了一个处置固定资产，生成了凭证后，在科做了一个处置固定资产，生成了凭

花雨丝路 · 发表于 2018-6-26 11:39:29

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下问题，做了一个处置固定资产，生成了凭证后，在科，详细问题描述如下：
做了一个处置固定资产，生成了凭证后，在科目日报表里查的累计折旧合计与卡片明细表里的累计折旧合计，不一致，正好差了这个处置的固定资产的本月计提数，怎么不一致？

用友软件刘小艳 · 发表于 2018-6-26 13:12:24

不是，我的意思是，您生成了凭证，然后总账也填制过凭证，所以才会导致两边不平；

邀约达人 · 发表于 2018-6-26 13:22:34

还需要手工填计提折旧的凭证么，不是到月底点一下计提折旧就所有的都计提了吗

月饼勋章 · 发表于 2018-6-26 13:46:24

同时查看下是不是手工在总账填了这个数据的累计折旧的凭证呢。。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-26 14:55:51

那您到这张单据上联查是否有凭证，检查凭证编码，核对科目明细账，是否有这张凭证的记录？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-26 15:51:43

处置完，就是卡片明细表与资产明细帐的累计折旧不一致，差这个处置的资产的计提折旧数

社区专家 · 发表于 2018-6-26 16:08:33

凭证科目正确，报表查询也划着勾呢

知识分子 · 发表于 2018-6-26 16:25:13

处置单凭证：\n 借：固定资产清理（固定资产与累计折旧的差额）\n 累计折旧（金额为已计提的累计折旧）\n 贷：固定资产（金额为账面余额）\n首先要查看下您生成凭证的科目是否正确了；\n报表查询时勾上包含未记账凭证；

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