T+12.1平滑年结到2017年没有期初T+12.1平滑年结到2017

尤佳 · 发表于 2018-6-26 17:07:01

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，T+12.1平滑年结到2017年没有期初，详细问题描述如下：
T+12.1平滑年结到2017年没有期初余额是哪的问题？

用友软件_韦小锋 · 发表于 2018-6-26 17:34:19

下载安装最新补丁，取消12月份结账，12月份重新结账

签到达人 · 发表于 2018-6-26 19:10:02

没有差异科目

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-26 19:25:53

科目档案——科目对照，找到那些2016年度有科目，2017年度科目为空的记录，然后进行手工对应，对应完后取消2016年度12月结账，重新结账即可

尤佳 · 发表于 2018-6-26 20:18:27

中间提示了是否覆盖数据，我点了是，然后进2017发现期初是空的

用友软件_韦小锋 · 发表于 2018-6-26 21:53:04

结转过程中是否报错

签到达人 · 发表于 2018-6-26 21:59:38

。打开科目档案——科目对照，找到那些2016年度有科目，2017年度科目为空的记录，然后进行手工对应，对应完后取消2016年度12月结账，重新结账即可

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