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我公司从7月实施T+,7-12月有付过固我公司从7月实施T+,7-12

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发表于 2018-6-26 17:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题,我公司从7月实施T+,7-12月有付过固,详细问题描述如下:
我公司从7月实施T+,7-12月有付过固定资产,但是一定都是做的采购进货,在从付款单付,现在我12月盘点把所有固定资产都输时去,购入方式哪里,原是7-12月份的固定资产就可以选库存货转入,但是有没实施前的固定资产,有实施后付过尾款的固定资产,如果做固定资产卡片如:1月付机械款部分7万,实施后付尾款1万哪我卡片如果做(购入方式哪里)
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发表于 2018-6-26 19:29:36 | 显示全部楼层
没有在建工程转入的功能,只能是在采购销售这边减少,然后在资产管理模块中增加
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发表于 2018-6-26 20:43:26 | 显示全部楼层
这样可以吗,在建工程转入固定资产后就在一次折旧这样更好,就不用付一次款变动一次是吧
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发表于 2018-6-26 21:55:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢,有点麻烦,我可以在期初做在建工程吗,到时转后在入卡片,卡片哪有在建工程转入选项
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发表于 2018-6-26 22:32:54 | 显示全部楼层
是指将这1万的采购入库单金额转出,那入库数量也要减少吧?如果存货数量和金额都减少的话,做业务类型为退货的采购入库单或直接做其他出库单,将数量和金额出掉
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发表于 2018-6-26 22:52:47 | 显示全部楼层
哪我固定资产的还没完工也要输入卡片,完工后在做原值变动,另外我怎么样才能从库存中转出这金额
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发表于 2018-6-27 00:21:31 | 显示全部楼层
哪我这1万是8月存货转入到固定资产,这里没选择(意思是我这一万8月做的采购进货单,后付款)现在我必要把这库存的1万金额要怎么转出去
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发表于 2018-6-27 00:31:38 | 显示全部楼层
录入期初资产卡片,累计折旧是截止到12月份的折旧,原值为7万,后续月份又有1万的话,做资产变动-原值变动,将原值增加上这1万元
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 楼主| 发表于 2018-6-27 01:12:40 | 显示全部楼层
我的期初卡片是7万,但是后面又付了1万,我固定资产里要体现的是8万才对呀,这样的话我怎么做呀,其实都还没完工的
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 楼主| 发表于 2018-6-27 01:18:18 | 显示全部楼层
意思是我没建账前的付的固定资产(应该在建工程款期初余额在期初卡片中录入)在期初卡片中录入是吧,因为我们从7月开始做就没用过固定资产折旧,因模块没用,是想等到年底盘点在启用,没想到这个问题
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