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T+ 平滑过渡,16.17年都在同一个账T+ 平滑过渡,16.17年都

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发表于 2018-6-26 20:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题,T+ 平滑过渡,16.17年都在同一个账,详细问题描述如下:
T+ 平滑过渡,16.17年都在同一个账套,但是17年1月的科目余额表期初为空
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发表于 2018-6-26 21:11:39 | 显示全部楼层
嗯,对的,否则就看不到,而且会看不到会计科目
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发表于 2018-6-26 22:32:49 | 显示全部楼层
有做,但是是12月月结之后再做,所以会这样,所以要先新建期间,科目对照好,再月结是吧
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 楼主| 发表于 2018-6-26 23:13:41 | 显示全部楼层
嗯,是因为没有做科目对照的原因吧
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发表于 2018-6-27 00:48:17 | 显示全部楼层
找到问题了,因为12月结账的时候,17年的科目还没生成,重新做一次结账就好了
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发表于 2018-6-27 01:24:56 | 显示全部楼层
但是现在是1月期初没有期初余额
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 楼主| 发表于 2018-6-27 02:57:42 | 显示全部楼层
1月份的余额是从16年12月份的期末余额连贯下来的
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 楼主| 发表于 2018-6-27 03:16:03 | 显示全部楼层
我还是没理解您的意思,总账科目在16年12月月末有余额,17年1月没有期初余额?那1月的余额怎么算,没有期初额的话
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发表于 2018-6-27 04:25:05 | 显示全部楼层
因为是一个账套,16年结账以后,在17年直接做业务就可以了
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发表于 2018-6-27 05:54:57 | 显示全部楼层
总账的期初余额不会从16年的12月余额带过来吗?
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