T+ 平滑过渡，16.17年都在同一个账T+ 平滑过渡，16.17年都

佛山锦兴 · 发表于 2018-6-26 20:01:06

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+ 平滑过渡，16.17年都在同一个账，详细问题描述如下：
T+ 平滑过渡，16.17年都在同一个账套，但是17年1月的科目余额表期初为空

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-26 21:11:39

嗯，对的，否则就看不到，而且会看不到会计科目

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-26 22:32:49

有做，但是是12月月结之后再做，所以会这样，所以要先新建期间，科目对照好，再月结是吧

佛山锦兴 · 发表于 2018-6-26 23:13:41

嗯，是因为没有做科目对照的原因吧

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-27 00:48:17

找到问题了，因为12月结账的时候，17年的科目还没生成，重新做一次结账就好了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-27 01:24:56

但是现在是1月期初没有期初余额

佛山锦兴 · 发表于 2018-6-27 02:57:42

1月份的余额是从16年12月份的期末余额连贯下来的

佛山锦兴 · 发表于 2018-6-27 03:16:03

我还是没理解您的意思，总账科目在16年12月月末有余额，17年1月没有期初余额？那1月的余额怎么算，没有期初额的话

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-27 04:25:05

因为是一个账套，16年结账以后，在17年直接做业务就可以了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-27 05:54:57

总账的期初余额不会从16年的12月余额带过来吗？

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