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平滑年结后,期初数不等于上年期末数一般会平滑年结后,期初数不等于上年期

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发表于 2018-6-27 09:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题,平滑年结后,期初数不等于上年期末数一般会,详细问题描述如下:
平滑年结后,期初数不等于上年期末数一般会是什么原因导致
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 楼主| 发表于 2018-6-27 10:06:49 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2018-6-27 11:21:58 | 显示全部楼层
谢谢
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发表于 2018-6-27 12:22:57 | 显示全部楼层
同时到17年度到基础设置-科目中,点击科目对照,把两个年度的科目对照上再重新结转,
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发表于 2018-6-27 13:18:01 | 显示全部楼层
[/强]总结的很全面,可以参考先排查。
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发表于 2018-6-27 14:09:42 | 显示全部楼层
年结之前,要做的工作:\n1、将损益类科目全部结转到本年利润科目;\n2、固定资产模块需要做完计提折旧并制单;\n3、所有的会计科目凭证需要记账;\n4、财务结账钱,要把业务先结账;\n5、完成总账与明细账等账目的核对,对账平衡以后才可以做月末处理。
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