请问一下我反结账到16年后现在17请问一下我反结账到16年后

82012 · 发表于 2018-6-27 10:22:38

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，请问一下我反结账到16年后现在17，详细问题描述如下：
请问一下我反结账到16年后现在17年结账就提示这个了？

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Jialeiya · 发表于 2018-6-27 10:27:54

[/OK]

Jialeiya · 发表于 2018-6-27 10:43:03

不用谢，我也碰到过你的问题，大家互相讨论嘛~

82012 · 发表于 2018-6-27 11:26:19

好了谢谢你哈

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-27 11:41:50

[/强]\n也要注意下增加科目后还需要到科目对照中重新将新科目对照好再结账哦

月饼勋章 · 发表于 2018-6-27 13:07:30

因为17年的科目是从16年自动带过去的，现在你反过来在16年增加科目的话，这个新增加的科目就不会自动带到17年，所以增加16年科目的时候，也要手动增加一下17的科目，两边同步了，16年12月结账的时候，期未数才能带到17年期初

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-27 13:38:39

先反结账到16年，再退出从17年进系统，在设置-科目-科目对照中把所有的科目检查一下，是不是16年和17年都一一对照了，好了以后保存。再结16年的账，就可以了

邀约达人 · 发表于 2018-6-27 13:55:06

增加了那你是怎样操作的呢？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-27 14:24:18

在基础设置-科目-科目对照中看下两个年度的科目是否一致，是否有差异科目，将两个年度的科目保持一致，然后重新做下对照，再做12月份结账

社区专家 · 发表于 2018-6-27 16:00:16

那是因为你16年期未余额和17年期初数不一样，你是不是反结账到16年的时候，在16年里增加科目，然后在17年没有同步啊，我前段时间也碰到和你一样的事情了

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