客户用的用友T+12软件，模块有总账、报表、固定资产、

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 03:12:33

问题现象：客户用的用友T+12软件，模块有总账、报表、固定资产、模块的启用时间是2015年的7月、我把所有的账务和固定资产做到3015年8月，去空结7月份的账务却结不了账？也没有什么反应为什么？
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题客户用的用友T+12软件，模块有总账、报表、固定资产、模块的启用时间是2015年的7月、我把所有的账务和固定资产做到3015年8月，去空结7月份的账务却结不了账？也没有什么反应为什么？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 03:58:58

不是说提示未计提吗，先到资产管理计提折旧。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 04:05:49

空结不了不知道为什么

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 04:16:44

有没有办法可以取消固定资产的启用？到8月在启用固定资产？

吋曓 · 发表于 2016-9-29 05:10:04

灰色就是不能取消的，直接空计提折旧空结账把。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 06:29:46

取消不了是灰色的

吋曓 · 发表于 2016-9-29 06:53:18

那直接到资产管理—计提折旧/摊销中计提即可，如果未使用的话可以到系统管理—账套设置—功能启用查看是否可取消。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 08:29:44

账务和固定资产启用的是7月但是账务和固定资产坐在8月，做账务空结的时候老提示固定资产没有提折旧和结账，另外问一下固定资产启用后如何把它关闭，在8月份在启用

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 09:53:21

可以，先计提折旧之后就可以结账。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 11:11:46

固定资产没有发生是否可以空结？

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