把期初的一笔款直接核销做销售赞助费，做收把期初的一笔款直接核销做销售赞

唐明英RZB · 发表于 2018-6-27 15:06:17

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下问题，把期初的一笔款直接核销做销售赞助费，做收，详细问题描述如下：
把期初的一笔款直接核销做销售赞助费，做收款单时多结算明细又不能为0，那该怎么做呢？

唐明英RZB · 发表于 2018-6-27 15:54:40

好吧

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-27 16:13:16

是的，如果您不想这样，那业务单据中就不要录入多余的金额，直接在总账做一张凭证

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-27 16:33:15

可我这里还是一笔预收款挂在那里啊，

社区专家 · 发表于 2018-6-27 17:01:36

由预收款生成凭证的时候，手工做一下科目修改

唐明英RZB · 发表于 2018-6-27 18:11:58

这我知道，关键是我现在不要形成预收款，我要计入营业收入的

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-27 19:29:54

直接在收款单输入您的金额，然后点击分摊后，多余的金额自动会形成预收款单

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-27 20:27:02

我试试哈，谢谢，那比如多收了的钱该怎么做收款单呢（实际收款大于核销款）？

社区专家 · 发表于 2018-6-27 21:07:17

明细里面不用录入，把结算明细中的行删除，然后点击分摊

唐明英RZB · 发表于 2018-6-27 22:27:47

折让里面输入金额，但结算明细呢？怎么录？

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