2016年结到2017，其他应收款，应收2016年结到2017，其他应

sklmq · 发表于 2018-6-27 19:45:06

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，2016年结到2017，其他应收款，应收，详细问题描述如下：
2016年结到2017，其他应收款，应收账款等挂辅助核算的明细都是空的，没有带过来重新结转后覆盖原来的期初，也是空的

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-27 20:31:04

点击科目对照的界面，在同一行的2017年度那一列中选择科目

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-27 21:52:42

有差异科目，怎么更正呢

社区专家 · 发表于 2018-6-27 23:19:19

有差异科目，怎么更正呢

sklmq · 发表于 2018-6-27 23:39:32

请用2017年登录，然后点击科目，点击科目对照，把2016年的应收账款对应到2017年度中也选择应收账款

sklmq · 发表于 2018-6-27 23:49:53

到2017年科目档案中，点击科目对照，看下差异科目，如果有差异科目将科目按照2016年度修正。然后重新进行2016年末结账。

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