15年12月末单位的实收资金金额和16年期初的实收资本

用友软件叶宝琛 · 发表于 2016-9-29 03:55:50

问题现象：15年12月末单位的实收资金金额和16年期初的实收资本金额不一致请问需要怎么办？本来16年是自动结转15年期末的数据呀
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题15年12月末单位的实收资金金额和16年期初的实收资本金额不一致请问需要怎么办？本来16年是自动结转15年期末的数据呀

Zb6b · 发表于 2016-9-29 04:09:26

正常的情况下是结账的15年的期末，也可以直接进行修改！

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用友软件叶宝琛 · 发表于 2016-9-29 05:48:42

我的意思直接修改16年期初数据

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Zb6b · 发表于 2016-9-29 06:03:10

您可以尝试重新对15年12月份的财务进行结账处理，看看是否能相同，如果客户也没有手工改过账，不排除有数据问题的可能，需要提交数据到支持网问题！

Zb6b · 发表于 2016-9-29 07:05:17

怎么实现期初调整？

用友软件叶宝琛 · 发表于 2016-9-29 08:15:07

怎么实现期初调整？

Zb6b · 发表于 2016-9-29 09:12:20

最直接的方法就是在16年初手动修改。结转前后有做业务吗？

用友软件叶宝琛 · 发表于 2016-9-29 09:19:06

重新结转了好几次了还是一样

Zb6b · 发表于 2016-9-29 10:05:42

结转过程中有报错吗？重新结转一次

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