5月底车间进行盘点，盘点的金额为286万5月底车间进行盘点，盘点的金额

Jery0624

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，5月底车间进行盘点，盘点的金额为286万，详细问题描述如下：
5月底车间进行盘点，盘点的金额为286万多，但总账账面的生产成本为101万，因为5月份生产加工没有用虚拟库，所以导致成本算不出来，现在为了算出成本来，建了一个虚拟仓库，现在这个应该怎么弄？

用友软件卢儒佳

做业务单据生成凭证，或者是直接在总账中做凭证进行调整