请问我们给一月份结账的时候出现下面说的资产与总账对账不

黄梅qIf · 发表于 2016-9-29 04:00:11

问题现象：请问我们给一月份结账的时候出现下面说的资产与总账对账不平衡，可是上面已经写了试算是平衡的，请问这个是什么原因呢不平衡的情况下也可以结账？
问题模块：用友T+T-UFO
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的T-UFO模块中碰到如下问题请问我们给一月份结账的时候出现下面说的资产与总账对账不平衡，可是上面已经写了试算是平衡的，请问这个是什么原因呢不平衡的情况下也可以结账？

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吋曓 · 发表于 2016-9-29 04:41:53

http://support.chanjet.com/issue

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黄梅qIf · 发表于 2016-9-29 05:00:33

怎么提交？望指教

吋曓 · 发表于 2016-9-29 06:10:11

提交支持网问题反馈是否有更进一步的方案处理。

黄梅qIf · 发表于 2016-9-29 07:13:57

那这种情况该如何解决？先前的单子肯定修改不了，并且11月12月1月均已经结转。

吋曓 · 发表于 2016-9-29 08:34:59

变动单可以尝试修改资产原值、净残值等信息。
暂无法变动计提过信息。

黄梅qIf · 发表于 2016-9-29 09:04:18

当时错误的单据肯定是修改不了了，因为已经报完税，当时第一个月是结合手工帐在做得，会计那边计提少了，后期能否通过资产变更单据把少计提（或者多计提的）给调整回来？

吋曓 · 发表于 2016-9-29 09:49:08

修改错误单据内容。

黄梅qIf · 发表于 2016-9-29 10:45:53

怎么调整？望指教

吋曓 · 发表于 2016-9-29 11:35:10

需要调回来。

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请问我们给一月份结账的时候出现下面说的资产与总账对账不

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