2011年新增了一个2711专项应付款科2011年新增了一个2711专

用友软件_刘影

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，2011年新增了一个2711专项应付款科，详细问题描述如下：
2011年新增了一个2711专项应付款科目方向设置贷方，做完2011年后结账，生成2012年期初，但2012年期初2711专项应付款的余额方向是借方，且改科目2011年数据不会结转到2012年期初，现在想修改2012年2711专项应付款的余额方向也修改不了，想删除说被期初引用，请问如何解决。

用友软件工程师

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用友软件_刘影

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用友软件_刘影

自己重新加个科目又要改报表公式，万一2012年月结后生成2013年的数据时，又自动变成借方怎么办？

用友软件工程师

如果科目相关数据都删除，科目性质还是灰色的，那么只能建议停用，自己重新加个科目了

用友软件_刘影

我也觉得很奇怪，我进2011年的时候看是在贷方科目的，自动生成2012年后就变到借方科目了，会不会是系统问题，现在最主要的是要怎么改过来，我删除2011年12月的账套从新结账 生成的还是借方科目，好苦恼，2011年明明是贷方的。

用友软件工程师

自动结转的科目余额默认不会改科目性质的方向。确认下是不是科目档案中的性质都错了。

用友软件刘小艳

2011年12月结转的时候会自动生成2012年期初余额，这时候2711科目的余额已经自动从贷方变成借方且不能修改，这样的情况如何处理。

邀约达人

您的意思是在结账之后到了新的年度里面这个科目的方向被修改了？还是余额的方向，如果数据没有结转过来的话，可以到新年度中点击基础设置-科目，做下科目对照，再重新进行结账。