客户的公司是年初成立的，1-4一直没有做客户的公司是年初成立的，1-4

马立翠

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，客户的公司是年初成立的，1-4一直没有做，详细问题描述如下：
客户的公司是年初成立的，1-4一直没有做账，但是有发生，5月份开始用软件做账，以前的凭证也不补录，那录期初余额的时候是不是可直接录5月的期初数？并且期初数也不应该有损益类余额，对吗？

用友软件黄思源

如果不要明细，可以直接录入期初余额中，若是要明细，还不如重新建账1月启用呢。

社区专家

一月建帐就有累计借贷亲，若一个建帐，直接按发生补录各月凭证，或者把发生的凭证全部补到五月，感觉方法都不错

用友软件工程师

可以空结账1-4月份，然后直接做5月份的账，期初可以录5月份期初，但是累计借方、贷方也要录入1-4月的。

畅捷讲师

可以5月建帐，录5月期初数，损益类无余额。若要整年的报表，期初考虑录入累计借贷。