请问一下，上个月做的收款单现在发现做错了请问一下，上个月做的收款单现在

工作r6R · 发表于 2018-6-28 12:10:22

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下问题，请问一下，上个月做的收款单现在发现做错了，详细问题描述如下：
请问一下，上个月做的收款单现在发现做错了，多收了1000.上个月已经结账了，请问怎么处理？

工作r6R · 发表于 2018-6-28 13:19:02

好的，谢谢[/玫瑰]

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-28 13:44:06

不用重新做期间损益结转，收款单只影响应收账款和现金或者银行存款科目

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-28 14:47:35

你好，如果去修改那个收款单。期间损益结转还需要重新做吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-28 15:11:07

是的

工作r6R · 发表于 2018-6-28 16:35:15

做调账的费用单是吗？如果删凭证再去修改那个收款单。期间损益结转还需要重新做吗？

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-28 17:02:39

如果是已经选择单据核销的，请做往来费用单后做收款单－１０００和这个费用单进行核销。如果是做了预收款单，则做－１０００的收款单，选择业务类型为预收款

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