麻烦你看一下我图1的账目是原来的，它11麻烦你看一下我图1的账目是原来

刘海燕IZr · 发表于 2018-6-28 21:52:06

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，麻烦你看一下我图1的账目是原来的，它11，详细问题描述如下：
麻烦你看一下我图1的账目是原来的，它112204下有很多家客户，图2是今天早上改过以后就变成这样的了，能恢复成原来吗？

用友软件康莲 · 发表于 2018-6-28 23:32:04

您好，上级科目已经做了凭证了，您刚刚查科目余额表，下级科目也显示余额了，已经把上级科目的数据转到下级了。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 00:04:52

我改完以后还没有做凭证呢

刘海燕IZr · 发表于 2018-6-29 00:55:08

您好，不可以了，增加了下级且有凭证就删不掉下级了，需要在下科目上启用往来单位辅助核算。

用友软件康莲 · 发表于 2018-6-29 01:17:10

现在还能把把11220101和11220301的数据恢复到对应的112201和112203上面吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 01:23:02

您好，您如果不需要这个下级科目可以删掉，但是数据已经到可这个下级科目上了，所以应该是删不掉了。

刘海燕IZr · 发表于 2018-6-29 02:07:48

能把11220101和11220301删掉吗？会有什么影响吗？

用友软件康莲 · 发表于 2018-6-29 03:42:28

您好，在112201科目和112203科目下增加的下级科目上挂上往来单位辅助核销项。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 04:08:26

麻烦您看一下我的科目那一块的，应该怎么改

刘海燕IZr · 发表于 2018-6-29 04:53:46

您好，这是因为您在112201科目和112203科目下增加了下级科目，如果要展现成112204科目那样，需要启用往来单位辅助核算项，您在科目档案上看下112201和112203科目启用往来单位辅助核算项了吗？

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