客户少付货款的尾数，和我们少付供应商的尾数，系统怎么处理？？？ 我想请

汤丸

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，客户少付货款的尾数，和我们少付供应商的尾数，系统怎么处理？？？，详细问题描述如下：
我想请问一下，如果隔月对账调整主营业务收入，就是客户少付货款的尾数，和我们少付供应商的尾数，我做营业外收入/支付，是要在做什么应收应付单据还是可以直接在总账上做凭证就可以？好似客户少付货款噶尾数，同我地少付供应商的尾数，我做营业外收入/支付，直接在总账做，业务往来会不会自己更改

用友软件苏娜

那进货单上还剩1元的余额，做付款单，表头折让里录入1，选择这笔进货单点击分摊、核销。多结算明细不要录入

月饼勋章

例如我的到货单是1万，然后我现在付款并且核销了9999，还剩一块不用付款了，那要怎么处理呢？？？

用友软件工程师

之前已经核销掉的是按照立账单据上的金额核销的？那就是比实际金额要多收或多付了，多收的金额就做收入单或其他应收单录入负数并做收款单的负数进行核销，调整应收账款的余额，再进行制单，如果不需要从业务账上调整，也可直接在总账中填制凭证进行调整

邀约达人

我是之前应该收或者付的已经核销掉了，然后现在剩下的可以不用收或者付，那需要怎么操作呢？？？

勤劳小蜜蜂

实际收付款核销时，将少收或少付的金额录入到收款单、付款单表头的折让里，在多结算明细中录入要核销的金额，并选择对应的应收或应付业务单据核销，然后将收付款单制单，制单时会分出一条折让的分录，可根据实际业务需要选择对应的科目