发票尾数1分钱实际汇出款项是4000元，收到对方销售发票是4000.0

吉林_zcs · 发表于 2018-6-29 02:49:26

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，发票尾数1分钱，详细问题描述如下：
实际汇出款项是4000元，收到对方销售发票是4000.01，我应该怎么做凭证分录？

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-29 03:53:09

可以做业务单据进行体现，可以直接做凭证，做凭证的时候，科目根据业务需求来定做什么科目

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 05:29:47

好的，有几种做法啊

社区专家 · 发表于 2018-6-29 05:48:02

也可以这样做，没有强制要求

吉林_zcs · 发表于 2018-6-29 07:22:58

款已经付完了40000，对方也不要这1分钱了，可不可以直接做营业外收入？

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-29 07:47:06

分录需要根据实际的业务定，一般是借方应付账款，借方费用科目负数

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 08:28:00

我不需要做单据，只做凭证，分录怎么写啊

社区专家 · 发表于 2018-6-29 10:04:40

如果这个0.01不用付款，可以做一张付款单，在折让中填写0.01，然后选择这个发票进行核销，然后再生成凭证，科目需要根据您实际业务定

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