总账模块，第三个年度第一个月不能结账，在哪里调整试算平衡表？总账模块，

用户UjYJF3 · 发表于 2018-6-29 05:22:45

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，总账模块，第三个年度第一个月不能结账，在哪里调整试算平衡表？，详细问题描述如下：
总账模块，第三个年度第一个月不能结账，在哪里调整试算平衡表？

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用友软件周俊贺 · 发表于 2018-6-29 07:02:25

您好，新的年度登录软件，在科目--科目设置--科目对照，检查一下是否有差异科目，没有对应的话，需要手工对应。然后上一年度12月份重新做月结就可以了。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 07:51:36

截图三个对比

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社区专家 · 发表于 2018-6-29 08:49:16

我在2016年12月登陆账套数据都是正确的
我在2017年01月登陆账套，原来设置的二级明细科目都看不见了，科目期初余额少很多

知识分子 · 发表于 2018-6-29 10:08:19

您好，新的年度登录软件，在科目--科目设置--科目对照，检查一下是否有差异科目，没有对应的话，需要手工对应。然后上一年度12月份重新做月结就可以了。

用户UjYJF3 · 发表于 2018-6-29 10:46:22

怎么重新结转上年数据
我看科目期初余额，上年的二级明细数据都没有

用户UjYJF3 · 发表于 2018-6-29 11:44:08

您好，初始化--科目期初余额，点击试算平衡，会有具体的提示的。

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