报表取数不平，涉及到应交税费销项税科目销售收入凭证为：借：应收账款

武汉云集信息

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，报表取数不平，涉及到应交税费销项税科目，详细问题描述如下：
销售收入凭证为：借：应收账款
                              贷：应交税费应交增值税销项税额
                                     主营业务收入
应交税费期末没有余额，但报表中其他流动资产取到了销项税额的数值，导致报表资产比负债+所有者权益多了这个税额，这是什么原因。报表中其他流动资产公式设置的是取期末应交税金的借方余额

用友软件周俊贺

您好，科目余额表中看一下应交税金期末数是不是资产负债表的数