和电商平台合作的业务我们和某电商平台合作，发了53000的货给他，已经

eagle_man · 发表于 2018-6-29 08:54:28

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下问题，和电商平台合作的业务，详细问题描述如下：
我们和某电商平台合作，发了53000的货给他，已经开了发票，但是那边要把50000的货款作为保证金，扣掉1000块作为运费，剩余2000块转款给了我们，这种业务怎么做？我们是发票立账的

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-29 10:06:51

先做销售发票，做收款单核销，然后保证金做费用单，做收款单负数和它核销，运费等到运费发票到了之后，再做费用单，然后再做收款单的负数进行核销，请先操作看一下效果

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 11:30:44

这个运费本来是货款来的哦，那多出来的那部分销售发票怎么处理？

社区专家 · 发表于 2018-6-29 11:40:11

什么时候开发票，什么时候做费用单，然后做收款单和它进行核销

eagle_man · 发表于 2018-6-29 13:16:55

比较急，麻烦尽快回复，谢谢

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-29 14:05:04

那个运费的，到时商家会开一张发票给我，到时怎么做？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 15:39:00

是的，包括销售发票

社区专家 · 发表于 2018-6-29 16:17:01

你说选择这些单据，是包括销售发票吗？

eagle_man · 发表于 2018-6-29 16:31:20

做销售发票53000，然后做费用单50000形成应收做为保证金，另外再做一张费用单为运费1000，最后做收款单选择到这些单据，然后填写2000，点击分摊，后续退保证金，再做一张费用单负数，然后做收款单进行核销

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