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和电商平台合作的业务我们和某电商平台合作,发了53000的货给他,已经

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发表于 2018-6-29 08:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下 问题,和电商平台合作的业务,详细问题描述如下:
我们和某电商平台合作,发了53000的货给他,已经开了发票,但是那边要把50000的货款作为保证金,扣掉1000块作为运费,剩余2000块转款给了我们,这种业务怎么做?我们是发票立账的
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发表于 2018-6-29 10:06:51 | 显示全部楼层
先做销售发票,做收款单核销,然后保证金做费用单,做收款单负数和它核销,运费等到运费发票到了之后,再做费用单,然后再做收款单的负数进行核销,请先操作看一下效果
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发表于 2018-6-29 11:30:44 | 显示全部楼层
这个运费本来是货款来的哦,那多出来的那部分销售发票怎么处理?
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发表于 2018-6-29 11:40:11 | 显示全部楼层
什么时候开发票,什么时候做费用单,然后做收款单和它进行核销
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 楼主| 发表于 2018-6-29 13:16:55 | 显示全部楼层
比较急,麻烦尽快回复,谢谢
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发表于 2018-6-29 14:05:04 | 显示全部楼层
那个运费的,到时商家会开一张发票给我,到时怎么做?
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发表于 2018-6-29 15:39:00 | 显示全部楼层
是的,包括销售发票
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发表于 2018-6-29 16:17:01 | 显示全部楼层
你说选择这些单据,是包括销售发票吗?
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 楼主| 发表于 2018-6-29 16:31:20 | 显示全部楼层
做销售发票53000,然后做费用单50000形成应收做为保证金,另外再做一张费用单为运费1000,最后做收款单选择到这些单据,然后填写2000,点击分摊,后续退保证金,再做一张费用单负数,然后做收款单进行核销
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