T+进项税17年年初数小于16年期末数如何处理？您好，T+进项税17年

代福力 · 发表于 2018-6-29 13:57:45

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+进项税17年年初数小于16年期末数如何处理？，详细问题描述如下：
您好，T+进项税17年年初数小于16年期末数如何处理？可以自行更改17年年初数吗？

用友软件刘小艳 · 发表于 2018-6-29 15:17:44

您现在是期初不对，到【初始化】-【科目期初余额】中进行修改。

邀约达人 · 发表于 2018-6-29 15:58:52

正常的情况下您如果还没有做账的话，今年的期初和去年的期末就应该要是一样的，如果不一样，那就是结转的问题，这个就必须要去调整的。

月饼勋章 · 发表于 2018-6-29 16:09:09

直接改期初有个问题。每个月都结转到未交增值税科目，结平了。改完后不清楚会怎样？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 17:45:47

可关键是您说的17年少于16年是因为没结转过来，还是有其他的业务上导致了这种情况，如果只是没对上，那这个就只要去改17年的期初数据就可以的。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-29 18:36:37

凭证做起来比较纠结。通过以前年度调整损益调整，最终会调到未分配利润贷方。您能给个建议吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-29 19:16:47

如果不是在期初中进行修改的话，那就只能做一张凭证来调整到当期了。

知识分子 · 发表于 2018-6-29 20:19:12

有没有其他解决办法？因为这样一改，我这一年国税申报的财务报表全都一致了？

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-29 21:45:43

请问在哪里手工更改？

签到达人 · 发表于 2018-6-29 23:17:59

请问怎
请问如何直接改？在明细账里吗？

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