T+资产负债表 未分配利润问题问题描述：因为需要汇算清缴，补交上年税费

独孤前辈

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+资产负债表 未分配利润问题，详细问题描述如下：
问题描述：因为需要汇算清缴，补交上年税费，所以2015年做的未分配利润是调整2014年的。 那么因为调整利润，做了一张凭证
借：利润分配——未分配利润 604.7
贷：以前年度损益调整 604.7
借：以前年度损益调整 604.7
贷：应交税金——应交所得税 604.7
借：应交税金——应交所得税 604.7
贷：银行存款 604.7
最终 结果利润表的净利润加上期初的未分配利润金额，与期末的未分配利润正好就差了604.7
资产负债表的未分配利润的公式就是未分配利润加本年利润
如果删了刚才呢个凭证，资产负债表的未分配利润数据就是对的，但是这个凭证审计帮忙看了 没有问题，所以不能删除凭证。 还请大神指教，谢谢谢谢~~~

用友软件齐宝强

可以在利润表中加入一行，取以前年度损益调整科目，然后再编辑公式，净利润公式，加上以前年度损益调整科目的金额。

用友软件工程师

2015年12月份的

社区专家

您好，这个资产负债表和利润表核对的是几月份？