入库单生成凭证请问，入库单生成凭证时，不经过应付暂估要怎么做？发票到手

何健红

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下 问题，入库单生成凭证，详细问题描述如下：
请问，入库单生成凭证时，不经过应付暂估要怎么做？发票到手的时候又要怎么做？

用友软件齐宝强

暂估是软件自动的，无法取消，不开进货单直接做采购入库单就是一直暂估着，年结转也会带入到新年度；

用友软件工程师

我说的是不经过应付暂估直接做要怎么做

社区专家

您好，凡是货已到，而发票未到的业务都是这样处理：
1.货已到，发票未到，采购员先做假入库：\n
借：库存商品---暂估---10000\n
贷：应付账款-----10000\n
2.下月初，红冲暂估\n
借：库存商品---- -10000\n
贷：应付账款--- -10000\n
注意：所做的会计凭证是“红冲”\n
3.收到发票\n
借：库存商品---10000\n
应交税金--应交增值税--进项税额--1700\n
贷：银行存款（或应付账款）11700\n
4.如果在未收到发票，发觉与收到发票成本有出入，那么可以做追加或追减成本处理。例如发觉发票成本比原来多100元，则可在收到发票本月做追加成本100元：\n
借：主营业务收入----100\n
贷：库存商品---100\n
摘要：（销售该商品发票号）追加成本
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