客户不使用预收预付科目，如何进行核销？期初里录入了应收客户张三-500

十三君 · 发表于 2018-6-29 16:57:54

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下问题，客户不使用预收预付科目，如何进行核销？，详细问题描述如下：
期初里录入了应收客户张三-500元（实际是张三的预付500元，客户不想用预收预付科目），今天做了一张张三的销货单金额300元（挂应收），现在如何用期初的核算这个销货单？

用友软件_刘影 · 发表于 2018-6-29 18:26:03

不客气

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 19:38:39

谢谢，已解决。

十三君 · 发表于 2018-6-29 20:35:20

表头冲销合计填0，表体一个-702，一个填702

用友软件_刘影 · 发表于 2018-6-29 21:06:51

我做啦，但保存不了，

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这是哪个地方填的不对吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 22:05:47

做应收冲应收，红蓝对冲

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