2017年8 月份新增的2017年8 月份新增的卡片（36个月计提

早睡早起做运动 · 发表于 2018-6-29 18:04:55

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下问题，2017年8 月份新增的，详细问题描述如下：
2017年8 月份新增的卡片（36个月计提完）。已计提月份本来是0 ，误操作写成了 34，导致该卡片 11,12月份不再计提，也就是3年计提提前完成了，现在怎么调整呢？

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-29 19:39:48

^_^

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 20:02:25

还是男人的思路清晰

社区专家 · 发表于 2018-6-29 20:08:18

反结账到8月份，删除固定资产折旧生成的凭证，删除折旧清单到8月份，修改资产卡片，重新从8月做账，计提折旧，生成凭证，中间增加的卡片，减少卡片的操作不用处理

知识分子 · 发表于 2018-6-29 21:25:33

固定资产和总账从 12月份一次往前反结账到 8月份需要注意什么？期间的业务哪些需要注意或者需要修改的？请详细陈述

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-29 22:50:13

8到 12月份，期间新增卡片，减少卡片。计提折旧业务怎么办？生成的凭证怎么办都删除吗？新增的卡片要删除吗，已减少的需要撤销减少吗？

签到达人 · 发表于 2018-6-29 22:59:46

我现在总账固定资产反结账到 8月份，改卡片，累计折旧等还需要注意什么？是把8到 12月份的累计折旧凭证也删除吗？

早睡早起做运动 · 发表于 2018-6-30 00:30:57

意思是说，您需要删除后面的计提数据，更改资产卡片，然后重新计提才能保证后面数据正确。

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 00:39:24

请更直白的表达吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 00:57:44

您需要删除后面月份的计提，重新计提，因为之前计提数据本身就不正确，是缺少数据的

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