T+固定资产T+固定资产启用日期为2017年，一直没有正常使用，有零散

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，T+固定资产，详细问题描述如下：
T+固定资产启用日期为2017年，一直没有正常使用，有零散的数据，现在想2018年正常使用，录原始卡片的时候提示：期初卡片的入账日期需小于固定资产模块的启用日期，这个只能录之后的数据吗？之前的期初还可以录吗？

用友软件苏娜

不能，只能是上面两种方式处理的，如果是一个账套中有多个年度，新年度中查看的期初资产卡片仍旧是建账当年的期初

月饼勋章

2017年固定资产在总账中做了计提折旧，可以在账套维护中进行账套期间结转吗？结转之后是不是就可以录入2018年的期初固定资产卡片了？就是2018年1月之前的固定资产卡片？

用友软件工程师

第二种方式不需要，直接添加新增资产即可

邀约达人

并且前几个月，在总账中手工录入计提折旧的凭证了，这个影响吗？

勤劳小蜜蜂

您好，如果采取第二种方式，需要反结2017年的账吗？

社区专家

由于T+中业务模块并不存在年结，即使2018年录入期初，也是录入的2017年的期初资产卡片，补录期初资产卡片，有以下两种方式：
（1）从期初建账开始，截止到当前月份，该资产需要逐月补录每月的折旧。这种情况需要用户将前几个月的月末结账逐月取消到2017年期初，并且删除所有月份已经计提的折旧单据，然后，就可以在第一步的期初资产录入处，补录2017年期初的资产卡片了。
（2）如果从期初建账开始，截止到当前月份，该资产不需要补录期间的每月折旧，那么可以在资产新增处，直接补录对应的卡片，录入时，卡片上的卡片日期可以录入为该资产进入企业的日期。
在第二种情况下，卡片上的累计折旧可以包含前几个月的未计提的折旧，也可以不包含前几个月的未计提的折旧。如果包含前几个月的未计提的折旧，则需要在总账模块做调整凭证，将科目中的固定资产、累计折旧的余额，调整为资产模块的资产余额和累计折旧余额。