t+普及年结后修改了上年度科目，新年度期初不覆盖怎么办？t+普及年结后

末班车1 · 发表于 2018-6-29 20:36:19

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，t+普及年结后修改了上年度科目，新年度期初不覆盖怎么办？，详细问题描述如下：
t+普及年结后修改了上年度科目，新年度期初不覆盖怎么办？问题是挂了辅助核算不能改新年度期初

末班车1 · 发表于 2018-6-29 22:10:21

好的，谢谢我找找设置哦

用友软件吕利 · 发表于 2018-6-29 23:31:34

您好软件是12.2吗，月结的时候，您注意勾选覆盖下年期初。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 00:36:37

问题是月结时没提示覆盖咋么办？

签到达人 · 发表于 2018-6-30 01:33:49

您好，月结的时候会提示覆盖的，您直接覆盖即可。

知识分子 · 发表于 2018-6-30 01:58:44

再次结转怎么操作？不是17年12月结账后提示覆盖18年期初么？还是怎么把数据更新到18？

末班车1 · 发表于 2018-6-30 03:14:15

您好，可以再次结转，只要二个年度科目对应上了就可以。

用友软件吕利 · 发表于 2018-6-30 03:30:08

改了17，18年期初不能再次结转吗？只能手工？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 04:34:27

改了17年的数据，不能再次结转到18年期初么？有辅助核算的？t3可以重新结转的。

签到达人 · 发表于 2018-6-30 05:45:35

您好，只有挂了个人和往来辅助核算的期初不能修改，如果一定要修改可以考虑把辅助核算取消，把此科目期初删掉，然后再持上助项。

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