总帐期初余额部分科目数据丢失现在有两个客户在1月份结账时发现期初余额有

杨明东E3y

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，总帐期初余额部分科目数据丢失，详细问题描述如下：
现在有两个客户在1月份结账时发现期初余额有部分科目数据没有了，科目设置了往来辅助核算，取消去年12月份的结账，重新结转并且选中如果下年余额覆盖，重新结转后发现那几个科目仍然是没有期初数据，请问是怎么回事，

用友软件_韦小锋

是由于缺少科目对照关系的问题。1、用18年度登录软件，基础设置---科目---科目对照  设置这几个科目的科目对照关系。取消17年度12月份的月结，重新结转（勾选覆盖下年期初）