T+12.0结账时提示资产管理与总账对账不平衡，怎么解决？？T+12.

福宝1号 · 发表于 2018-6-29 20:57:17

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+12.0结账时提示资产管理与总账对账不平衡，怎么解决？？，详细问题描述如下：
T+12.0结账时提示资产管理与总账对账不平衡，12月份的已经计提折旧但是没有做凭证和记账，现在报表是平的，如果做了报表是不是就不平了？？

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-29 21:05:57

资产管理和总账管理是两个部分，数据都是分别录入的，如果数据录入不同步或者，科目设置不正确就会对账不平，建议您检查下，总账中的科目设置，以及将凭证生成后再次核对

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 22:40:06

没看明白，怎么去设置科目设置啊？怎么能看出来科目对应不正确啊？

社区专家 · 发表于 2018-6-30 00:03:27

对账不平，说明您在总账，科目设置中设置的资产相关的科目对应不正确，请重新设置

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