T+修改期初余额T+从2017年度结转到2018年后，给2018年1月

lixuanyi · 发表于 2018-6-29 21:12:46

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+修改期初余额，详细问题描述如下：
T+从2017年度结转到2018年后，给2018年1月份总账结账的时候，提示期初余额不平衡，应该怎样修改？

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-29 21:27:24

是的，需要反结账、反记账到期初

月饼勋章 · 发表于 2018-6-29 22:07:36

是否需要将2018年1月份的凭证反记账？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 22:33:12

用18年的日期登录账套进入基础设置-科目-科目对照，检查是否有差异科目，并重新做下科目对照，将两个年度的对应关系设置好后，重新做上年的12月份结账

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