T+2017结转2018 期初科目余额挂往来单位数辅助核算没有明细T+

包头鹿友科技\\t

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+2017结转2018 期初科目余额挂往来单位数辅助核算没有明细，详细问题描述如下：
T+2017结转2018 期初科目余额挂往来单位辅助核算没有明细，1月份结账提示期初不平不能结账

迷茫时请往前走

进入18年做科目对照后，取消17年12月份结账，然后重新再结账，看是否正常！注意备份好账套，打上对应版本的最新补丁！