年结期初问题2017年做了年结以后又退了结账，再次对12月数据进行结帐

缺缺i

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，年结期初问题，详细问题描述如下：
2017年做了年结以后又退了结账，再次对12月数据进行结帐后，新的科目余额没有进入到2018的期初，怎么处理这个情况。

用友软件周俊贺

您好，2018年登陆，科目档案--科目对照中，看一下2017年和2018年是否一一对应，没有的话，手动维护，然后2017年12余额重新月结。