T+12.2，12y月份结账后，一月份的期初余额和12月末的对不上T+

用户U7Nfmq · 发表于 2018-6-29 23:38:58

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+12.2，12y月份结账后，一月份的期初余额和12月末的对不上，详细问题描述如下：

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T+12.2，12y月份结账后，一月份的期初余额和12月末的对不上，取消结账到12月份后，然后重新接转过来，还是这样，请问需要怎么处理

用友软件康莲 · 发表于 2018-6-30 01:09:56

您好，客气。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 01:56:34

处理完了，谢谢

用户U7Nfmq · 发表于 2018-6-30 03:24:25

您好，更新补丁之后，需要设置科目对照，然后再重新财务结账勾上覆盖下年度科目期初余额。

用友软件康莲 · 发表于 2018-6-30 03:45:03

是不是需要打补丁才能提示覆盖下面科目期初余额

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 04:41:13

您好，18年登陆产品，在科目档案里点击科目对照，检查下应该是17年科目和18年科目没有设置对照关系，对照之后，重新做17年12月份财务结账，结账时勾上覆盖下年度科目期初余额即可。

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