差异科目T+ 科目17年跟18年都有的，为什么会显示在差异科目？

罗玉姣3e2 · 发表于 2018-6-30 01:15:58

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，差异科目，详细问题描述如下：
T+ 科目17年跟18年都有的，为什么会显示在差异科目？

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-30 01:30:20

若上面的操作都做过了年结还是不行的话，需要由服务商到支持网提交问题和账套备份来进一步测试和查询原因再做处理

月饼勋章 · 发表于 2018-6-30 02:25:01

苏娜：科目对照做好了没有差异了但是期初余额还是没有结转过来

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 03:42:46

先确认下显示在2017年这一栏里的所有科目，用2018年登录账套进入科目档案时是否有，2017年有的科目但2018年没有，或者是2017年没有、2018年有的这些科目都会显示到差异科目里

邀约达人 · 发表于 2018-6-30 04:25:12

科目和辅助核算时一致的但是

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科目对照

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勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-30 05:18:32

分别用两个年度的日期登录账套，检查科目档案，科目和辅助核算要调整为与17年保持一致后，用18年登录账套，在基础设置-科目-科目对照中重新做下科目对照

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