借支科目系统是新建的，没有查到借支的出账明细，发工资时做了费用借

15108294187 · 发表于 2018-6-30 04:22:10

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下问题，借支科目，详细问题描述如下：
系统是新建的，没有查到借支的出账明细，发工资时做了费用借支里面红字负数，我现在生成凭证，这笔借支选什么科目，如果是其他应收，到时其他应收总数不是跟实际的对不上

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-30 05:10:08

您的意思是没有计提工资，要发放工资？建议做费用单

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 06:33:23

都说了之前没有挂账

社区专家 · 发表于 2018-6-30 06:55:40

如果是挂账，可以使用其他应付单，收押金形势。因为押金一般需要做退回。

知识分子 · 发表于 2018-6-30 07:14:51

做的往来费用挂账，过了几天才发的

签到达人 · 发表于 2018-6-30 07:49:50

图片上传不了不知道怎么回事

15108294187 · 发表于 2018-6-30 09:14:07

费用单工资 3000
借支 -1000

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-30 09:22:53

您好，是发放工资的分录吗？没有看太明白您的意思。

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借支科目系统是新建的，没有查到借支的 出账明细，发工资时 做了费用 借