结转错误2017年结账之后，有应付账款科目（往来核算）没有结转到201

蜜汁微笑 · 发表于 2018-6-30 04:34:16

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，结转错误，详细问题描述如下：
2017年结账之后，有应付账款科目（往来核算）没有结转到2018年期初，导致试算不平，取消结账再结转没有效果，一般是什么情况导致的？

用友软件齐宝强 · 发表于 2018-6-30 06:08:23

在基础设置--科目档案，科目对照，检查哪些科目没对照好，手工维护上保存再重新月结去年12月账；

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 07:16:02

如果2017年往来核算，增加新的，也得在 2018年增加基础档案。如果档案没问题，那就是数据库有问题了

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