请教：如某公司销货收入多入了，未付款。想调减收入相应减

潘紫幽 · 发表于 2016-9-30 08:38:03

问题现象：请教：如某公司销货收入多入了，未付款。想调减收入相应减少应收账款，如何操作才能使业务往来与总账平衡？谢谢
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题请教：如某公司销货收入多入了，未付款。想调减收入相应减少应收账款，如何操作才能使业务往来与总账平衡？谢谢

吋曓 · 发表于 2016-9-30 09:22:46

多操作一下软件实际业务，多看看数据效果即可理解。

潘紫幽 · 发表于 2016-9-30 10:37:40

刚才出去了不好意思，我还是没弄明白，我之前不是做的借应收账款红字，贷营业外支出红字嘛，损益结转的时候有这部分支出，但利润表没有这部分支出，我现在想把原来的凭证删掉重新做成借营业外支出，贷应收账款，重新结转出表可以吗，不好意思了业务还不是太熟练。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 10:50:50

不是修改凭证，您不是之前有应收已经生成凭证了吗。要调整多少应收，就做一张多少金额的红字收入单生成凭证。

吋曓 · 发表于 2016-9-30 12:01:13

按照刘工操作。不要理解歪了。

潘紫幽 · 发表于 2016-9-30 13:26:54

哦您是说再做一张冲减的凭证，我的意思是说直接修改一下原来的凭证呢，是不是这样理解

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 14:44:02

您这是用来冲减的啊，之前您之前的凭证借应收账款红字，贷营业外支出红字，贷方红字就是借方，就是增加，再做一张用来冲减不就应该是减少吗，除非是您之前的凭证就做错了。

潘紫幽 · 发表于 2016-9-30 15:32:02

营业外支出不是增加吗

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 15:57:19

借营业外支出的负数。

潘紫幽 · 发表于 2016-9-30 16:47:16

我原来做的是借应收账款红字，贷营业外支出红字，现在是不是得改成借营业外支出贷应收账款

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