T+12月份结账后下一年度少了二级科目T+12月份结账后下一年度少了二

张明67F · 发表于 2018-6-30 07:49:48

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+12月份结账后下一年度少了二级科目，详细问题描述如下：
T+12月份结账后下一年度少了二级科目、客户没有操作过

用友软件赵美红 · 发表于 2018-6-30 08:46:32

亲建议备份账套，将2018年凭证导出，打上最新补，将2017后12月总账取消结账，重新结账，结转期初，将2018年凭证导入。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 09:51:20

做了好几个月凭证了，可以现在再做科目对照么？

张明67F · 发表于 2018-6-30 10:16:24

亲，如果客户在今年没有做过凭证，可以将2017后12月总账取消结账，重新结账，结转期初。请检查一下是科目档案里少了二级科目，还是在科目期初余额里没有做对照~

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