T+年度结账过到新年度时，应收应付款这种挂着往来核算的科目余额结转不过

moneyFVV · 发表于 2018-6-30 09:06:56

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+年度结账过到新年度时，应收应付款这种挂着往来核算的科目余额结转不过来，详细问题描述如下：
跨年结转时，往来科目中挂了铺助核算的科目余额都没有结转过来

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-30 09:12:09

您好，12月重新结账的时候勾选覆盖期初。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 09:50:18

会计科目对照，我已经做过了，又回上一年的12月份重新做了结转，还是没用

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